Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001370
Monto de la Factura
₲ 903.500
Nro. Solicitud de Transferencia
21198
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
11-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 872.013
Retención DNCP
₲ 3.506
Retención IVA
Retención Renta
₲ 27.105
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-212774
Monto Contrato
₲ 21.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.882.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.882.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411567
Nombre de la Licitación
PERIODICOS
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior