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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000799
Monto de la Factura
₲ 1.213.500
Nro. Solicitud de Transferencia
55865
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.130.982

Retención DNCP
₲ 4.236
Retención IVA
₲ 33.095
Retención Renta
₲ 44.127
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
168/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-218523
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.372.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.372.899

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406033
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional