Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001962
Monto de la Factura
₲ 1.213.500
Nro. Solicitud de Transferencia
169077
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.207.984
Retención DNCP
₲ 4.412
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
168/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-218523
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.372.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.372.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406033
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional