Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000005
Monto de la Factura
₲ 4.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86609
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.309.989
Retención DNCP
₲ 16.155
Retención IVA
₲ 124.909
Retención Renta
₲ 124.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-213188
Monto Contrato
₲ 4.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.309.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.309.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413220
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BANDERAS PARAGUAYAS Y ACCESORIOS
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES