Datos del Pago
Nro. de Factura
001-016-0022436
Monto de la Factura
₲ 15.190.958
Nro. Solicitud de Transferencia
37385
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
12-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.295.381
Retención DNCP
₲ 53.583
Retención IVA
₲ 414.299
Retención Renta
₲ 414.299
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
268/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-222575
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.378.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.378.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421071
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MOTOCICLETAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional