Datos del Pago
Nro. de Factura
001-016-0022971
Monto de la Factura
₲ 1.179.655
Nro. Solicitud de Transferencia
166821
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.174.293
Retención DNCP
₲ 4.290
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
268/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-222575
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.378.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.378.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421071
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MOTOCICLETAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional