Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000984
Monto de la Factura
₲ 3.660.702
Nro. Solicitud de Transferencia
221498
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.411.776
Retención DNCP
₲ 12.779
Retención IVA
₲ 99.837
Retención Renta
₲ 133.116
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
268/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-222575
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.378.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.378.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421071
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MOTOCICLETAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional