Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0256844
Monto de la Factura
₲ 32.635.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159180
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.711.018
Retención DNCP
₲ 115.114
Retención IVA
₲ 890.045
Retención Renta
₲ 890.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
159-2022
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-218393
Monto Contrato
₲ 101.787.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.675.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.675.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416572
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional