Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001211
Monto de la Factura
₲ 3.496.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53662
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.289.897
Retención DNCP
₲ 12.331
Retención IVA
₲ 95.345
Retención Renta
₲ 95.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-211178
Monto Contrato
₲ 3.496.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.289.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.289.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405730
Nombre de la Licitación
Servicio de Recarga de Extintores - Ad Referéndum
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES