Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011316
Monto de la Factura
₲ 6.009.268
Nro. Solicitud de Transferencia
165536
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.654.994
Retención DNCP
₲ 21.196
Retención IVA
₲ 163.889
Retención Renta
₲ 163.889
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-216417
Monto Contrato
₲ 169.242.521
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.536.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.536.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415373
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES