Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027360
Monto de la Factura
₲ 21.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107848
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.326.582
Retención DNCP
₲ 76.188
Retención IVA
₲ 589.091
Retención Renta
₲ 589.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
207/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-220355
Monto Contrato
₲ 86.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.306.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.306.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419286
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20 LITROS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO (HCPRC)-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional