Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027180
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65108
Fecha Solicitud de Transferencia
19-05-2023
Fecha de la Transferencia
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.163.291
Retención DNCP
₲ 38.095
Retención IVA
₲ 294.545
Retención Renta
₲ 294.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
207/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-220355
Monto Contrato
₲ 86.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.306.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.306.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419286
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20 LITROS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO (HCPRC)-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional