Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027392
Monto de la Factura
₲ 33.768.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125530
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.777.223
Retención DNCP
₲ 119.109
Retención IVA
₲ 920.945
Retención Renta
₲ 920.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
60/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-215063
Monto Contrato
₲ 48.166.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.530.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.530.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406108
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL SIN GAS, EN BIDÓN DE 20 LITROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional