Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026828
Monto de la Factura
₲ 2.279.340
Nro. Solicitud de Transferencia
185768
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.268.979
Retención DNCP
₲ 8.289
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
60/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-215063
Monto Contrato
₲ 48.166.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.530.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.530.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406108
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL SIN GAS, EN BIDÓN DE 20 LITROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional