Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026477
Monto de la Factura
₲ 15.060.440
Nro. Solicitud de Transferencia
207279
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.172.560
Retención DNCP
₲ 53.122
Retención IVA
₲ 410.739
Retención Renta
₲ 410.739
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
213
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-221775
Monto Contrato
₲ 15.060.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.172.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.172.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419772
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional