Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005121
Monto de la Factura
₲ 4.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186772
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.112.368
Retención DNCP
₲ 15.414
Retención IVA
₲ 119.182
Retención Renta
₲ 119.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-219236
Monto Contrato
₲ 40.253.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.880.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.880.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411643
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y PILAS
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior