Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005194
Monto de la Factura
₲ 1.046.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209180
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 984.334
Retención DNCP
₲ 3.690
Retención IVA
₲ 28.527
Retención Renta
₲ 28.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-219236
Monto Contrato
₲ 40.253.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.880.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.880.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411643
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y PILAS
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior