Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087711
Monto de la Factura
₲ 4.782.000
Nro. Solicitud de Transferencia
204685
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.500.081
Retención DNCP
₲ 16.867
Retención IVA
₲ 130.418
Retención Renta
₲ 130.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
148/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-216893
Monto Contrato
₲ 62.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.344.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.344.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415948
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS DECLARADOS DESIERTOS ID 405467
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional