Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008275
Monto de la Factura
₲ 9.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124723
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
13-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.466.553
Retención DNCP
₲ 37.426
Retención IVA
₲ 67.295
Retención Renta
₲ 289.370
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-211492
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.542.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.542.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404884
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONAL E INTERNACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES