Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008085
Monto de la Factura
₲ 14.815.970
Nro. Solicitud de Transferencia
49866
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.210.352
Retención DNCP
₲ 56.179
Retención IVA
₲ 101.018
Retención Renta
₲ 434.377
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-211492
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.542.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.542.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404884
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONAL E INTERNACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES