Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0023941
Monto de la Factura
₲ 3.642.500
Nro. Solicitud de Transferencia
146087
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.427.758
Retención DNCP
₲ 12.848
Retención IVA
₲ 99.341
Retención Renta
₲ 99.341
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-214813
Monto Contrato
₲ 8.742.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.116.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.116.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406583
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA CAMIONETAS DE LA SENABICO_PLURIANUAL_SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior