Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000045
Monto de la Factura
₲ 12.455.248
Nro. Solicitud de Transferencia
201583
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.720.953
Retención DNCP
₲ 43.933
Retención IVA
₲ 339.689
Retención Renta
₲ 339.689
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAN LETICIA DOMINGUEZ GOMEZ
RUC
4665785-1
Número de Contrato
166/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-223424
Monto Contrato
₲ 24.910.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.441.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.441.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417500
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RAJAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional