Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004542
Monto de la Factura
₲ 1.755.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213555
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.636.617
Retención DNCP
₲ 6.189
Retención IVA
₲ 47.864
Retención Renta
₲ 47.864
Multa
₲ 14.918
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-218392
Monto Contrato
₲ 32.942.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.833.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.833.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416572
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional