Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006551
Monto de la Factura
₲ 49.155.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185556
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.257.089
Retención DNCP
₲ 173.383
Retención IVA
₲ 1.340.591
Retención Renta
₲ 1.340.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
71/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-214739
Monto Contrato
₲ 49.155.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.257.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.257.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406094
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional