Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006817
Monto de la Factura
₲ 5.005.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210873
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.709.932
Retención DNCP
₲ 17.654
Retención IVA
₲ 136.500
Retención Renta
₲ 136.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
179/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-219477
Monto Contrato
₲ 91.795.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.860.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.860.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406107
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES DPTO. DE IDENTIFICACIONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional