Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005812
Monto de la Factura
₲ 5.255.250
Nro. Solicitud de Transferencia
112820
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.945.429
Retención DNCP
₲ 18.537
Retención IVA
₲ 143.325
Retención Renta
₲ 143.325
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
179/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-219477
Monto Contrato
₲ 91.795.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.860.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.860.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406107
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES DPTO. DE IDENTIFICACIONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional