Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039657
Monto de la Factura
₲ 5.761.470
Nro. Solicitud de Transferencia
144976
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.421.806
Retención DNCP
₲ 20.322
Retención IVA
₲ 157.131
Retención Renta
₲ 157.131
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIFLEX S.A.
RUC
80073671-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-218007
Monto Contrato
₲ 5.761.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.421.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.421.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416917
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL PARA TICKETERA UTILIZADOS EN LOS PUESTOS DE CONTROL DE LA DGM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES