Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002492
Monto de la Factura
₲ 15.724.400
Nro. Solicitud de Transferencia
126624
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.797.375
Retención DNCP
₲ 55.464
Retención IVA
₲ 428.847
Retención Renta
₲ 428.847
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
44/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-215587
Monto Contrato
₲ 115.726.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.901.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.901.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391126
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE MUEBLES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional