Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002489
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141991
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.641.819
Retención DNCP
₲ 141.091
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
44/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-215587
Monto Contrato
₲ 115.726.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.901.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.901.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391126
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE MUEBLES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional