Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002487
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162700
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.231.364
Retención DNCP
₲ 105.818
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
44/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-215587
Monto Contrato
₲ 115.726.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.901.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.901.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391126
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE MUEBLES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional