Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000712
Monto de la Factura
₲ 15.032.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162892
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.145.795
Retención DNCP
₲ 53.021
Retención IVA
₲ 409.964
Retención Renta
₲ 409.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
170/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-218508
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.150.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.150.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416848
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional