Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001318
Monto de la Factura
₲ 7.516.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206057
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.004.912
Retención DNCP
₲ 26.237
Retención IVA
₲ 204.982
Retención Renta
₲ 273.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
170/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-218508
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.150.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.150.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416848
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional