Datos del Pago
Nro. de Factura
52886
Monto de la Factura
₲ 66.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108595
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA
RUC
3268270-0
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-23016-10-17581
Monto Contrato
₲ 115.208.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.706.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.706.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204866
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal