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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003192
Monto de la Factura
₲ 425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52271
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2025
Fecha de la Transferencia
05-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 423.516

Retención DNCP
₲ 1.484
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
15/2024
Código de Contratación (CC)
CD-11003-24-237840
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.308.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.308.097

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436387
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (AD REFERENDUM-PLURIANUAL 2024-2025)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados