Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0072812
Monto de la Factura
₲ 640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108346
Fecha Solicitud de Transferencia
07-08-2025
Fecha de la Transferencia
12-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 637.542
Retención DNCP
₲ 2.458
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
05/2024
Código de Contratación (CC)
CD-11003-24-237641
Monto Contrato
₲ 31.816.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.908.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.908.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435152
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2024-2025)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados