Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001443
Monto de la Factura
₲ 56.481.120
Nro. Solicitud de Transferencia
154924
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.712.519
Retención DNCP
₲ 201.278
Retención IVA
₲ 1.540.394
Retención Renta
₲ 1.026.929
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLNET S.A.
RUC
80086879-0
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23032-19-178696
Monto Contrato
₲ 58.749.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.869.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.869.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362483
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina
Convocante
Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI)
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Inteligencia