Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001445
Monto de la Factura
₲ 2.268.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167337
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.156.827
Retención DNCP
₲ 8.082
Retención IVA
₲ 61.855
Retención Renta
₲ 41.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLNET S.A.
RUC
80086879-0
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23032-19-178696
Monto Contrato
₲ 58.749.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.869.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.869.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362483
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina
Convocante
Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI)
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Inteligencia