Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001192
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79821
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLNET S.A.
RUC
80086879-0
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23032-19-172785
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359172
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toner para la Secretaría Nacional de Inteligencia
Convocante
Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI)
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Inteligencia