Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003409
Monto de la Factura
₲ 35.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152588
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.617.207
Retención DNCP
₲ 125.976
Retención IVA
₲ 964.090
Retención Renta
₲ 642.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23032-19-178699
Monto Contrato
₲ 35.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.617.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.617.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362483
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina
Convocante
Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI)
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Inteligencia