Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001742
Monto de la Factura
₲ 16.349.650
Nro. Solicitud de Transferencia
112861
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.349.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23026-14-92515
Monto Contrato
₲ 16.349.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.548.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.548.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275487
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles para oficina e insumos
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)