Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000993
Monto de la Factura
₲ 23.588.825
Nro. Solicitud de Transferencia
141171
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.588.825
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-23026-14-98326
Monto Contrato
₲ 23.588.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.432.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.432.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275438
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)