Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002658
Monto de la Factura
₲ 21.001.820
Nro. Solicitud de Transferencia
123309
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2014
Fecha de la Transferencia
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.001.820
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23026-14-93048
Monto Contrato
₲ 21.001.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.964.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.964.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275342
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Insumos para la Limpieza
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)