Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000399
Monto de la Factura
₲ 5.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141177
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-23026-14-98325
Monto Contrato
₲ 5.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.418.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.418.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275438
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)