Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000049
Monto de la Factura
₲ 18.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162165
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMARAL S.R.L.
RUC
80053318-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-23026-14-101253
Monto Contrato
₲ 34.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.891.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.891.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284683
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS, MUEBLES Y ENSERES PARA OFICINA
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)