Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0021899
Monto de la Factura
₲ 2.078.604
Nro. Solicitud de Transferencia
137996
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.976.715
Retención DNCP
₲ 7.407
Retención IVA
₲ 56.689
Retención Renta
₲ 37.793
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23003-16-121657
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.255.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.255.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308156
Nombre de la Licitación
Servicio de Informacion Comercial
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert