Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000712
Monto de la Factura
₲ 176.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215277
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.032.000
Retención DNCP
₲ 614.400
Retención IVA
₲ 4.800.000
Retención Renta
₲ 6.400.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR RAMON DUARTE RUIZ DIAZ
RUC
4707895-2
Número de Contrato
0000010/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28005-23-236471
Monto Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.032.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.032.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437018
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado