Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000547
Monto de la Factura
₲ 121.715.500
Nro. Solicitud de Transferencia
127064
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.539.818
Retención DNCP
₲ 429.324
Retención IVA
₲ 3.319.514
Retención Renta
₲ 3.319.514
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28005-23-229713
Monto Contrato
₲ 121.715.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.539.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.539.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426486
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios del Rectorado de la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado