Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017650
Monto de la Factura
₲ 14.651.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144363
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.787.256
Retención DNCP
₲ 51.678
Retención IVA
₲ 399.573
Retención Renta
₲ 399.573
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
10,4,7,05,6,4,06,07,08,1,2
Código de Contratación (CC)
CD-28005-23-229338
Monto Contrato
₲ 39.073.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.081.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.081.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426504
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado