Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004603
Monto de la Factura
₲ 819.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110651
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 815.278
Retención DNCP
₲ 2.978
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
000005/23
Código de Contratación (CC)
CD-28005-23-228397
Monto Contrato
₲ 819.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 815.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 815.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426492
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones varias para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado