Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000824
Monto de la Factura
₲ 50.403.991
Nro. Solicitud de Transferencia
212060
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.976.521
Retención DNCP
₲ 175.956
Retención IVA
₲ 1.374.654
Retención Renta
₲ 1.832.872
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI
RUC
3965457-5
Número de Contrato
26/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28005-23-233915
Monto Contrato
₲ 50.403.991
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.976.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.976.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426519
Nombre de la Licitación
Construcción de Servicios Higiénicos - Sexado para la Facultad de Ciencias Agrarias de la U.N.C. Filial Horqueta
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado